Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11500855 |
Číslo faktúry: | FD5/0132 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | 111, s. r. o, |
Adresa: | Zvolenská 5080/14A,98401 Lučenec |
IČO: | 36048569 |
Predmet: | Mikroport |
Fakturovaná suma s DPH: | 192,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2015 |
Dátum úhrady: | 15.10.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.10.2015 |