Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0001 |
Číslo faktúry: | FD6/0001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | 111, s. r. o, |
Adresa: | Zvolenská 5080/14A,98401 Lučenec |
IČO: | 36048569 |
Predmet: | objednávka setu programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
Spôsob úhrady: | hotovosť |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD6_0001 |
Zverejnené: | 14.03.2017 |