Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7101929894 |
Číslo faktúry: | FD /2007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Elektrika |
Fakturovaná suma s DPH: | 770,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2012 |
Dátum úhrady: | 27.01.2012 |
Súbor: | FD_2007 |
Zverejnené: | 31.07.2012 |