| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7445966826 |
| Číslo faktúry: | FD /2040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Elektrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 816,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2012 |
| Súbor: | FD_2040 |
| Zverejnené: | 31.07.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:30.
