| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7220347767 |
| Číslo faktúry: | FD /1033 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Elektrika záloha |
| Fakturovaná suma s DPH: | 729,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2011 |
| Súbor: | FD_1033 |
| Zverejnené: | 16.08.2011 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:58.
