| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0321/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Acer Czech Republic s.r.o. |
| Adresa: | Na Hrebenech Ii 17188/10,14000 Praha 4 |
| IČO: | 26686619 |
| Predmet: | Servis notebooku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2021 |
| Súbor: | FD_0321_21 |
| Zverejnené: | 04.01.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:26.
