Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0127/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: |
Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: |
35787180 |
Predmet: |
Fixky, obalky, čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: |
81,14 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.04.2022 |
Dátum vystavenia: |
27.04.2022 |
Dátum splatnosti: |
27.04.2022 |
Dátum úhrady: |
27.04.2022 |
Súbor: |
FD_0127_22 |
Zverejnené: |
13.06.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov