| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0149/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | Kancelárske potreby, papier A4 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,71 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0149_22 |
| Zverejnené: | 13.06.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:07.
