Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7446561279 |
Číslo faktúry: | FD /2147 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Elektrika |
Fakturovaná suma s DPH: | 816,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2012 |
Dátum úhrady: | 07.11.2012 |
Súbor: | FD_2147 |
Zverejnené: | 21.02.2013 |