Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0083/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Čistiace a kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,67 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0083_23 |
Zverejnené: | 22.03.2023 |