| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0065 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | AbiiCom s.r.o. |
| Adresa: | Hviezdoslavova 3,97101 Prievidza |
| IČO: | 53248805 |
| Predmet: | Učebné pomôcky- MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 249,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2023 |
| Súbor: | FD_0065000 |
| Zverejnené: | 27.03.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:20.
