| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0150/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | Kancelárske potreby, papier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 127,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0150_23 |
| Zverejnené: | 05.06.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:06.
