Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7110932827 |
Číslo faktúry: | FD /1020 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Elektrická energia |
Fakturovaná suma s DPH: | 677,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2011 |
Dátum úhrady: | 15.02.2011 |
Súbor: | FD_1020 |
Zverejnené: | 16.08.2011 |