Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0366/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
Dodávateľ: | A J Produkty a.s. |
Adresa: | Galvaniho 7/B,82016 Bratislava |
IČO: | 36268518 |
Predmet: | Kancelársky stôl ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 222,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0366_23 |
Zverejnené: | 02.12.2023 |