| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0012012 |
| Číslo faktúry: | FD /2035 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | TAMAT-SK, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zostava DOMINIKA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 870,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2012 |
| Súbor: | FD_2035 |
| Zverejnené: | 31.07.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:37.
