| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71153574 |
| Číslo faktúry: | FD /0131 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | KOMENSKY, s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | Administr. popl. za zsprístupnenie balíčka Škôlka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2018 |
| Súbor: | FD_0131000 |
| Zverejnené: | 14.05.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:37.
