| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19463 |
| Číslo faktúry: | FD /0224 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | Zošívačka plus |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2019 |
| Súbor: | FD_0224000 |
| Zverejnené: | 02.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:36.
