| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD9/0130 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | Zošívačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.07.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:56.
