| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0300 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | Zošívačka 2ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0300000 |
| Zverejnené: | 18.08.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:56.
