| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0020/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Peter Šesták - KANPEX |
| Adresa: | SNP 107,91904 Smolenice |
| IČO: | 11891581 |
| Predmet: | AG testy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 341,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0020_22 |
| Zverejnené: | 14.02.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:37.
