| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0137/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Zošívačka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,21 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 20.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0137_22 |
| Zverejnené: | 13.06.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:01.
