| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 15100419 |
| Číslo faktúry: | FD5/0080 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Meggy s.r.o. |
| Adresa: | Železničná stanica,95173 Jelenec |
| IČO: | 36535290 |
| Predmet: | Žiacke knižky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 129,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 26.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.06.2015 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 04:49.
