| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 200306111 |
| Číslo faktúry: | FD /0139 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | Slovenská pošta a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zvesti MS a MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2012 |
| Súbor: | FD_0139 |
| Zverejnené: | 18.06.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:24.
