| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 16100361 |
| Číslo faktúry: | FD6/0132 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Meggy s.r.o. |
| Adresa: | Železničná stanica,95173 Jelenec |
| IČO: | 36535290 |
| Predmet: | Žiacke knižky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,21 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 18.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 08.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.09.2016 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 14:13.
