| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11040005 |
| Číslo faktúry: | FD /1059 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | Peter Búran - WATF |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Aktual. Web.stránky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 27.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2011 |
| Súbor: | FD_1059 |
| Zverejnené: | 16.08.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:40.
