| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110710 |
| Číslo faktúry: | 2FD/0039 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Aktualizácia program |
| Fakturovaná suma s DPH: | 546,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2011 |
| Súbor: | 2FD_0039 |
| Zverejnené: | 15.10.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:00.
