Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121733 |
Číslo faktúry: | FD /0294 000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Sološnica |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2012 |
Dátum úhrady: | 23.11.2012 |
Súbor: | FD_0294000 |
Zverejnené: | 26.11.2012 |