| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12100790 |
| Číslo faktúry: | FD /2113 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Sološnica |
| Dodávateľ: | MEGGY s.r.ro. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Žiacke knižky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2012 |
| Súbor: | FD_2113 |
| Zverejnené: | 21.02.2013 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 07:45.
