Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130255 |
Číslo faktúry: | FD /0067 000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Sološnica |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 624,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2013 |
Dátum úhrady: | 03.04.2013 |
Súbor: | FD_0067000 |
Zverejnené: | 05.04.2013 |