Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 11891)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
61	FD /0181/23	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Kancelárske potreby NP POP II	215.76	03.07.2023	Faktúra
62	FD /0227/22	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Fixy, hubky na tabule, papier	136.49	21.09.2022	Faktúra
63	FD /0253/23	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Káva, čaj - repre	27.71	18.09.2023	Faktúra
64	FD /0254/23	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Papier, kancelárske potreby	133.01	18.09.2023	Faktúra
65	FD /0282/23	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Papierové utierky, TP, špendli	264.28	16.10.2023	Faktúra
66	FD /0285/22	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Kancelárske potreby, papier	119.60	17.11.2022	Faktúra
67	FD /0292/23	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Čistiace potreby na tabule, pa	88.54	25.10.2023	Faktúra
68	FD /0302/23	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Fixky a čistiace potreby na ta	88.33	25.10.2023	Faktúra
69	FD /0313/22	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Fixky na tabule, toaletný papi	120.64	18.12.2022	Faktúra
70	FD /0313/23	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Čistiace prostriedky ŠJ	190.74	10.11.2023	Faktúra
71	FD /0314/22	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Kancelársky papier	143.76	18.12.2022	Faktúra
72	FD /0347/23	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Stolové kalendáre, papier A4	145.46	02.12.2023	Faktúra
73	FD /0350/23	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Zásobníky na TP, TP žiaci	128.28	02.12.2023	Faktúra
74	FD /0386/23	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Papierové utierky,TP, fixy tab	118.19	16.12.2023	Faktúra
75	FD /0397/23	Základná škola Sološnica	Activa Slovakia s.r.o.	Kancelárske potreby, odvápňova	161.83	28.12.2023	Faktúra
76	FD /0199 000	Obec Sološnica	ADLO - Investičná s.r.o.	Dvere Adlo - TJ	167.00	12.06.2019	Faktúra
77		Obec Sološnica	ADO Service	drvenie drevnej hmoty a haluzí	1700 €	12.06.2021	Objednávka
78	FD /0228 000	Obec Sološnica	ADO-Service, s.r.o.	Drtenie drevenej hmoty a haluz	1680.00	15.07.2021	Faktúra
79	FD /0001 000	Obec Sološnica	adsupra s. r. o.	Prevádzka mobilnej aplikácie S	100.00	11.02.2022	Faktúra
80	FD /0001 000	Obec Sološnica	adsupra s. r. o.	Prevádzka mobil. aplikácie Sol	100.00	15.02.2021	Faktúra

Strana 4/595

Sološnica

Všetky dokumenty